Registrar Pago Adicional

Vista General

Ventana modal (formulario emergente) utilizada para registrar pagos extraordinarios o adicionales para un funcionario específico, fuera del ciclo normal de procesamiento de planillas salariales.

Campos del Formulario

Campo	Descripción	Tipo	Validación/Comportamiento
CI:	Carnet de identidad del funcionario	Texto	Formato numérico o alfanumérico. Usado para buscar al funcionario.
Funcionario:	Nombre completo del funcionario	Texto	Autocompletado al encontrar por CI. No editable directamente.
Sueldo Bs:	Remuneración base del funcionario	Decimal	Autocompletado. Puede ser editable si el pago es un ajuste.
Cargo:	Posición institucional del funcionario	Texto	Autocompletado. No editable.
Dias Trabajados:	Días laborados a considerar para este pago	Numérico	Requerido. Usualmente 1-31.
Monto Factura:	Importe facturado (si aplica, ej. consultores)	Decimal	Opcional. Mayor o igual a 0.
RC-IVA:	Retención tributaria (calculada)	Decimal	Calculado automáticamente.
Total:	Suma de conceptos brutos (calculado)	Decimal	Calculado automáticamente.
Liquido Pagable:	Neto a pagar al funcionario (calculado)	Decimal	Calculado automáticamente.

Cálculos Automáticos (Ejemplo Común)

1. RC-IVA: Generalmente calculado como el 13% del Monto Factura (si aplica y supera la base imponible). La lógica exacta puede variar según normativa.
2. Total: Puede ser Sueldo Bs (si es un pago basado en sueldo) + Monto Factura u otros conceptos definidos.
3. Liquido Pagable: Total - RC-IVA - Otras deducciones (si aplican).

Nota: La lógica exacta de los cálculos puede variar según el tipo de pago adicional.

Proceso de Registro

1. Abrir la ventana modal "Registrar Pago".
2. Ingresar el CI: del funcionario y presionar Enter o clic en un botón de búsqueda.
3. El sistema autocompleta Funcionario:, Sueldo Bs:, y Cargo:.
4. Ingresar los Dias Trabajados:.
5. Ingresar el Monto Factura: (si aplica).
6. Verificar los campos calculados automáticamente: RC-IVA:, Total:, Liquido Pagable:.
7. (Opcional) Adjuntar documentos de soporte si la interfaz lo permite.
8. Confirmar el registro (mediante un botón como "Guardar", "Registrar" o "Aceptar").

Validaciones

• El CI: debe corresponder a un funcionario activo registrado en el sistema.
• Dias Trabajados: debe ser un número válido (ej. entre 1 y 31).
• Los montos numéricos deben ser válidos.
• Puede requerirse que el Liquido Pagable: sea mayor que cero.

Consideraciones

• Este registro genera una entrada en la "Lista de Planillas Adicionales", usualmente con estado "Pendiente" o "Habilitado".
• Puede requerir un flujo de aprobación posterior (ej. Jefe inmediato, RRHH) antes de poder ser pagado.
• Genera un comprobante o boleta de pago en formato PDF una vez aprobado y/o pagado.
• Se integra con los módulos de:
  • Recursos Humanos (Datos del funcionario)
  • Tesorería (Para la ejecución del pago)
  • Contabilidad (Para el registro presupuestario y contable)
• Todas las operaciones quedan registradas en la auditoría del sistema.

Ejemplo de Datos de Registro

CI: 12345678 (Ingresado)
Funcionario: Tte PEREZ PEREIRA IVAN (Autocompletado)
Sueldo Bs: 3500.00 (Autocompletado)
Cargo: OFICIAL DE ENLACE (Autocompletado)
Dias Trabajados: 30 (Ingresado)
Monto Factura: 9899.00 (Ingresado, si aplica)
RC-IVA: 1286.87 (Calculado)
Total: 13399.00 (Calculado)
Liquido Pagable: 12112.13 (Calculado)